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教育背景

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财务会计、成本会计、会计电算化、税法、税务会计、财务管理、审计

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工作经验

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1 、认真做好会计核算 , 保证会计帐务处理及时 , 保证报表的准确性。 2 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。 3 、录入 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿。 4 、及时编制单位会计报表 , 并根据工作需要 , 适时提供有关会计信息。 5 、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定移交档案室。 6 、严格按照规定执行工资、津贴、奖金的发放。 7 、编制预算 , 做好财务分析 

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审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对，复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。公司费用的核算，按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。对公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经。编制和登记各类明细账、总账并定期结账。及时编制会计报表以及编制报表明细表保证数据准确性，并进行财务报告分析，每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理。整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。监督月末、年末存货的盘点工作。 日常工作： 审核采购或各部门报销的原始凭证—复核出纳填制涉及收付款的记账凭证—填制未涉及收付款的记账凭证—登账(或电脑审核及过账)—查核科目汇总试算平衡 月末工作 ： (1)账证核对：是指会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。(2)账账核对：是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。(3)账实核对：是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符(账实核对一般有四个方面：现金日记账余额与库存实盘现金核对；银行存款日记账余额和银行对账单核对(可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡)；总账资产的发生额及余额和实物资产明细账实物盘点金额核对；应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)。 关账工作： (1)结转各项营业成本及原材料及辅料—在产品—库存商品的成本结)、工业制造费用的标准分配； (2)计提营业中的涉及的各项税金； (3)计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用)； (4)计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用)； (5)计提应付职工薪酬(按部门分列费用)； (6)涉及的各项预提费用(按部门分列费用)； (7)调整盘盈盘亏的账务处理； (8)有关损益结转(收入、成本、费用结转入本年利润)。 编制报表： (1)科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查)； (2)编制会计报表：资产负债表与利润表； 纳税申报： (1)时间：在次月1日到15日内进行上月的纳税申报； (2)资料：基本信息情况表；增值税申报表；个调税申报表；重点税源申报表；高新企业技术申报表；季度企业所得税预缴申报表(每季的次月申报)；会计报表(资产负债表与利润表)； 电子申报：核定更新信息—填写报表—发送报表——收取回执——下载打印税单。 整理归档资料： (1)打印整理会计凭证、装订凭证； (2)打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表； (3)装订增值税发票进项抵扣联；

自我评价

本人诚实守信，有责任心，有着强烈的敬业精神，对数字敏感及具有敏锐洞察力 有五年的财务工作经验，有扎实的会计基础，能独立完成全盘账务处理，熟悉往来账 2.了解国家相关税收的相关法律，熟悉一般纳税人的申报系统级税票开票系统 熟悉企业财务流程，熟悉ERP操作系统（金蝶ERP）