要从事会计工作，您需要注重细节，您的应收账款简历也需要注重细节。为了给招聘经理留下良好的第一印象，请确保您的简历包括您的教育背景，例如会计学士学位，以及特定技能，例如 QuickBooks、MySQL、沟通、数学、准确性和解决问题的能力。许多雇主使用申请人跟踪系统 (ATS) 来缩小申请人的范围。为了通过 ATS，您的简历必须包含招聘经理正在寻找的相关资格。其中一些可以在职位描述中找到。了解要包含哪些信息的另一种方法是查看我们的简历样本。它向您展示了如何格式化您的文档以及一些资格示例。我们还有一支专业的简历作家团队，他们撰写行业特定的关键字和短语。您可以将这些合并到您的文档中或自定义它们以个性化您的简历。 

1、应收账款

• 分析索赔和研究以纠正错误

• 处理任何未完成的信件以确保他们得到报酬

• 致电保险公司了解任何拒绝索赔

• 根据需要编辑计费代码并重新计费

• 处理任何未决的保险索赔，使他们处于有偿状态

• 在正确的系统中研究 EOB 和文件

2、应收账款

• 应付/应收账款。 

• 日常银行业务和收款。

• 每日邮件分类和处理。 

• 面对面和通过电话处理客户查询。 

• 就工资和排班问题与员工联络。

3、应收账款

• 在两个不同的计算机程序中，八家医疗服务提供者的过帐保险支付、保险调整和个人支付给患者。

• 从不同的保险公司网站以电子方式下载患者的保险“福利说明”，并将付款和调整平衡到每天准备的电子表格中

• 在每个月末将每日电子表格平衡到办公室银行账户。

• 通过邮件、电话找到并通知客户拖欠帐户，以索取付款。

4、应收账款

• 维护计费系统

• 生成发票和帐户报表

• 执行帐户对帐

• 维护应收账款文件和记录

• 制作月度财务和管理报告

• 调查和解决任何违规或查询

• 协助一般财务管理和分析

5、应收账款

• 就学院其他部门的学生相关职能（即经济援助、注册处、住房、招生等）向客户提供咨询，以解决或转介不直接由 Bursar 地区服务的问题。 

• 通过提供接待服务、安排约会、会议和旅行、归档、研究文件和记录，以及根据要求准备和校对信函、报告和其他文件，为学术教学部门提供行政支持。

• 通过访问横幅和参考相关文件来解释学生账户的条目并识别余额。

• 一个勤奋的员工，具有很强的客户沟通技巧。

6、应收账款

• 负责订单到现金处理，包括销售订单输入、交货创建和发票 

• 跟进客户付款 

• 检查新帐单和经常帐单的重复项 

• 金库知识 

• 准备MIS报告 

• 创建和准备每月仪表板 

7、高级应收账款

• 分析索赔并采取相应的行动。

• 呼吁重新处理索赔并获得适当的拒绝理由。

• 随叫随到或通过上诉重新处理索赔。 

• 对索赔采取最终行动。

8、应收账款/应付账款/接待员

• 创建发票必须在通过电子邮件发送给客户之前检查所有产品和负载是否正确放置在文书工作中。

• 跟踪客户的每月付款，向他们发送报表并将支票存入/分发到相应的发票。 

• 如果客户收到货物时缺少货物，存款支票会产生任何信用，并适用任何运费、经纪和折扣。

• 确保所有客户都有他们的帐户报表。

• 按月份、日期和字母顺序归档所有文件。

• 月底将下载带有所有存款支票的电子表格，并仔细检查没有钱丢失，所有信用、经纪和运费都与相应的客户和发票正确分配。 

9、应收账款/应付账款主管

• 准备付款和核对站费用 

• 准备每日银行存款 

• 创建员工时间表 

• 维护总承销账户的分类账

• 会员计费和承保。 

• 维护网络数据结构。

•  存货 

10、应收账款

• 负责计费并向商业客户发送延迟通知 

• 向商业租户收取暖气和水费以及杂费。收费；发送账单通知

• 监督商业租户账户 

• 每日记录存款和其他付款

• 负责为商业租户核对账目

11、应收账款

• 通过直接借记、PayPal、现金、支票和 EFTPOS 处理每日批发银行付款

• 与客户合作以商定可行的付款计划

• 运行报告以确定客户的逾期天数（30 天、60 天、90 天以上）并将客户搁置（如有必要） 

• 从这些报告中确定行动方案——电话、电子邮件、将案例转介到收集

• 拨打催收电话

• 向过期帐户和即将到期的帐户发送跟进电子邮件

• 计算逾期账户的利息费用并通过ACCPAC处理债务并参考债务催收

12、应收账款/应付账款

• 整理和归档信件，并执行杂项文书工作，如回复信件。

• 将应收/应付帐款的发票输入 MYOB。

• 与客户联络以确定适合客户和业务的适当行动方案

• 月末报告有助于衡量收集 KPI 和目标

13、应收账款

• 每日向酒店债务人开具发票，确保收取的费用正确无误

• 通过支票或直接存款处理收到的付款。

• 处理信贷申请

• 编制有关未偿债务人的统计数据。

• 处理与银行和客户的信用卡纠纷

• 监控和记录总经理费用账户。

• 确保及时为婚礼、会议等支付进度款。

14、应收账款

•  负责医疗账单和应收账款管理的各个方面，包括费用录入、付款过帐、客户服务。

•  出站呼叫（美国流程）解决查询。在所有脚本项目中工作，Citrix 软件用于支付过帐。

• 接收付款和过帐金额。

• 安排偿还债务。

15、应收账款

• 监控客户账户的未付款和延迟付款

• 对逾期账款进行跟进电话

• 维护应收账款客户档案

• 调查和解决客户查询

• 通过创建发票和查看我们的应收账款账龄报告，通过 QuickBooks 管理销售和收入

• 在无碳复写纸上为技术人员创建服务订单 

• 在公司网站、Craigslist、Ebay、OfferUp 和 Facebook Marketplace 上列出待售的健身器材

16、应收账款

• 每天从所有度假村部门接收、清点、记录和存入银行现金、支票和信用卡凭证。

• 通过收集所有度假村部门的数据、验证和平衡收据，以及将现金、支票和其他形式的付款发送到银行来准备银行存款。

• 在每天结束时计算保险箱中的钱数，以确保金额正确并且有足够的零钱。

• 客户和员工的现金支票。

• 服务并填写 ATM。

• 解决信用卡终端问题。 

17、应收账款

•  使用银行对账单和收据匹配管理现金申请流程。 

• 管理帐单，包括贸易发票、借项和贷项通知单。跟进有关现金申请和账单的行动的网站。

• 探索 SAP 系统、宏文件、数据透视表和 VLookup 函数。

• 生成客户老化并审查老化的客户和异常项目。 

18、应收账款

• 管理了 120 家旅行社

• 通过电话、聊天和电子邮件管理当前和逾期账户的旅行社发票和账龄报告 

• 专注于目标和目标 

• SAP、Tralix 和 Opera 

• 每周计费 

• 监控账单按时支付（根据合同不超过 30、15 或 7 天） 

• 将老化保持在可接受的水平 

19、应收账款

• 维护现金和银行日记帐。

• 批准和支付旅行社佣金。

• 月底对账和报告。 

• 信用票据  

20、应收账款/信贷专员

• 通过电子邮件和电话与客户讨论逾期付款问题。

• 审查了与客户的销售、服务和信贷合同的条款。

• 使用和搜索AS400系统的商业账户和准确的客户账户。

• 跟进付款决议的请求。

21、应收账款/销售支持

• 会见、问候和封印访客，并将他们引导至合适的人员处。

• 接听、筛选和重定向电话给适当的人员。

• 打字的文件，例如给客户的报价单、信函、备忘录和电子邮件。

• 打开、分类和分发收到的消息、电子邮件和信件，并转发给相关经理和办公室人员。

• 处理客户服务，安排销售预约，为销售团队提供咨询和客户查询。

• 向客户开具发票和报表

• 确保按时收取所有应收债务人账户的款项。 

22、应收账款

• 分析公司报告的月度资产负债表账户并提交给首席运营官 (COO)

• 准备每月债务人报告和年龄分析，并就财务报告向财务经理提供反馈。

• 确保办公文具用品的适当库存并按要求采购。

• 根据经理和员工的要求履行一般办公室职责。

23、应收账款

• 联系客户讨论并解决他们的逾期付款问题。

• 过帐付款并记录现金、支票和信用卡交易。

• 跟踪分配的账户并收集未偿债务以减少应收账款百分比。

• 解决发票问题并向客户服务提交错误更正。

• 每天大量电话导致定位和联系债务人关于付款状态。

• 研究并纠正错误使用的资金。

• 维护客户档案和记录。 

24、应收账款

• 管理沙龙的日常业务和客户服务需求，确保顺利运营。 

• 监督3名经理和28名造型师。

• 管理日常收入和存款。报告并与公司协调财务。 

• 保持与其他区领导的关系。 

• 管理库存并确保商店始终有货；确保造型师保持卫生并保持站台整洁有序。 

• 管理造型师的每周时间表并跟踪假期和休息时间。

• 确保遵循公司准则并实施标准。 

25、应收账款

• 说服客户支付应付款项。

• 查找和监控逾期帐户、Quickbooks

• 扫描支票存入银行账户

• 管理面试、招聘和培训，监督和解雇员工。 

26、应收账款/现金收入

• 通过验证和平衡收据以及发送现金、支票或其他形式的支付方式来准备银行存款。

• 整理和归档信件，并执行杂项文书工作，例如回复信件和

• 检查数字、张贴和文件是否正确输入、数学准确性和正确的代码。验证和平衡收据，并向银行发送现金、支票或其他形式的付款。

• 根据既定程序计算、准备和签发账单、发票、账户报表和其他财务报表。

27、应收账款

• 开具和开具发票

• 监控逾期账户

• 维护最新的分类帐

• 每周执行工资任务

• 执行库存管理

• 履行接待职责

28、应收账款/营销

• 在所有进货商品上输入条形码

• 信用卡处理 

• 订单输入操作员

•   一般办公室职责包括：

29、应收账款/应付账款干事

• 每日澳元银行对账

• 付款和支票的分配

• 每日更新和分发发票 <$100,000 的债务人报告

• 每周更新债务人报告

• 处理每周销售发票和银行费用

• 每周输入美元销售收据

• 更新和分发每周和 EOM 年老债务人报告

30、应收账款

• 每日银行支票

• 租赁付款

• 所有银行账户的 EOM 对账

• 外币支付

31、应收账款

• 准备每日销售报告

• 账户监控

• 老化报告

• 现金销售

• 决算报告

• 月末报告

32、应收账款

• 通过 ACH、信用卡和支票接收付款并过帐支付给客户帐户的金额。

• 问题解决以清除发票。

• 要求完成贷项通知单。

• 在发送给客户之前，检查贷项通知单的准确性。 

• 完整的信用参考。

• 与销售工程师合作处理他们的客户帐户。

• 将帐户置于和关闭信用保留。

33、应收/应付账款

• 核对银行账户

• 用于接收自动付款的维护系统

• 将信用保留客户报告发送给销售工程师、IT 和总裁。

• 批准/拒绝发货。

34、应收账款/簿记

• 监督租户账户的 11 个物业，包括 935 个单位和停车场，并记录所有现金、信用卡和所有汇票交易的准确记录 

• 租户货币资金的每日记录和存入，第 8 节以及项目和公司的杂项收入

• 每天发送密码箱并运行报告以确保准确性

• 每天使用 Peacchtree 软件输入保安公司的收入

• 每周向银行提交所有租户保证金

• 每月核对所有保证金账户，平衡会计账簿并更新对账工作表 

• 负责制定房地产和下水道收费

35、应收账款

• 准确完成适当的索赔文书工作、文档和系统条目。

• 为各种医院和护理机构正确编码和计费的医疗索赔。

• 与保险机构核实患者的资格和索赔状态。

• 确定药物和门诊程序的事先授权。

• 准确张贴并发送所有体检报告。

• 从保险公司过帐和调整的付款。

• 回复保险公司的信件

36、应收账款

• 说服客户支付信用账户、损坏索赔或不可支付支票的到期款项

• 必要时协商信用延期，或退回商品。

• 追逐大学为那里的学生支付未付的款项。

• 完成每日银行对账。

37、应收账款

• 创建发票并将其发送给供应商以进行付款 

• 显示应收账款账龄的报告 

• 使用旧应收账款清单联系供应商以获取有关何时发送付款或何时发送付款的信息

• 完成现金和支票的日常银行业务。

38、应收账款

• 负责处理所有客户付款、信用和索赔

• 与销售、客户服务和司机联络，以确保及时交付附加组件

• 与客户保持专业关系以确保最大程度的客户服务

• 确定账户余额何时有资格提交给二级保险公司（例如汽车、医疗或补充保险），并相应地提交账单。