您可能拥有大量应付账款文员的工作经历，但仍然很难找到新职位，因为您的简历并不是招聘人员所希望的。在您的应付账款文员简历中，您注意到自己在维护会计分类账、发布采购订单修改和核对已处理工作方面的技能，但是您使用什么关键字和格式来传达这些信息？这个问题的答案至关重要的原因是，如果简历不唱歌，雇主会毫不犹豫地停止阅读。你必须把你的简历用作握手，让招聘经理对你是哪种类型的文员有一个积极而直接的印象。查看我们的简历示例，了解如何使用主动词、正确的简历设计等，让您的专业技能立即显现。无论您作为应付账款文员有多少或多少年的经验，简历写作都不会变得容易。使用我们的模板和专家写作见解来获得面试和您的下一份工作。 

1、应付账款文员

• 准确及时地录入应付帐款发票。

• 协助供应商设置和验证。

• 供应商报表审查和过期项目跟进

• 根据既定的公司准则处理应付帐款发票。 

• 应付账款和总账对账。

• 运行检查批次

• 地址应付帐款查询。

2、应付账款文员

• 了解用于各种应用程序的计算机，例如数据库管理或文字处理。

• 管理收到的办公室邮件或其他材料并回答日常信件。

• 处理收到的付款发票

• 确保所有账单都已支付。

3、应付账款文员

• 通过 Oracle 进行银行对账

• 债权人付款

• 债权人发票数据录入

• 债权人查询

• 更新债权人详细信息

4、应付账款文员

• 整理和归档信件，并执行杂项文书工作，如回复信件和撰写报告。

• 负责支付债权人 

• 回答客户有关付款问题的问题 

• 负责Globalink项目中债权人的支付 

• 精通微软运营。

5、应付账款文员

• 检查并验证供应商发送的账单的准确性。

• 协助采购建筑项目的材料和生产过程。 

• 准备应付帐款汇总表以发出付款。

• 与供应商协调付款差异。 

6、应付账款文员

• 发票处理 - 整个月捕获所有供应商发票到 Pastel 和 BPO。

• 供应商对账 – 将债权人报表对账至债权人分类账账户，并附上所有付款支持文件。

• 分包商处理——为安装分包商准备月度对账，以及处理分包商发票。 

• 信用申请——完成新供应商的信用申请。 

• 小额现金 – 发行现金和收到找零，准备小额现金对帐以供审查，以便为小额现金充值。 

• 归档 – 维护债权人的文件并确保所有文件都是最新的。  

• 固定资产 - 准备固定资产发票并将其移交给主管以更新 Pastel 上的固定资产登记册。 

7、应付账款文员

• 处理付款发票

• 回复来自供应商、经理和其他员工的电子邮件、信件

• 检查 GL 代码、GST PST 计算以获取标志发票

• 帮助管理人员和工作人员进行输入，并在需要时调整 RCBK 中的输入

• 检查付款条件和折扣（如果有）

• 准备手动检查和检查运行

• 核对供应商的声明

8、应付账款文员

• 处理发票的处理、准确性验证和维护，与全国范围内的供应商和供应商网络广泛对接。 

• 处理的应付帐款交易，包括生成支票、组织、分发和月末日记帐分录。 

• 联系客户进行逾期付款。查看销售、服务或信用合同的条款。

• 为分配的帐户执行各种管理功能，例如根据需要记录地址更改和清除记录。

9、应付账款文员

• 通过验证供应商信息的准确性和货币来加快付款。

• 通过创建报告和更新供应商资产负债表来保存应付账款的详细记录。

• 为承包商输入考勤卡信息和打印工资单。

• 精通 Microsoft 运营。

10、应付账款文员

• 通过匹配采购订单处理 AP 发票。 

• 准备AP检查申请。采取折扣和条款内。

• 核对的 AP 报表。

• 根据需要为销售部门和销售代表提供客户服务以处理发票。

• 当与发票计费有差异时与供应商合作。

• 已处理的 AP 费用发票 - 样品采购、个人采购、公司公用事业发票、保险和其他服务发票。

11、应付账款文员

• 资产负债表对账——准备各种资产负债表对账。

• 银行业务 - 协助收集所有支付给银行系统的款项

• 折扣——与供应商协商各种结算折扣。 

• 核对所有毒品指控

12、应付账款文员

• 接收和处理大量发票。 

• 索引和归档发票。 

• 创建对供应商的付款。 

• 将发票输入在线应付账款系统。

• 保护机密信息的安全。 

• 确保所有帐户都得到适当的支付。 

• 遵循既定的管理流程。 

13、应付账款文员

• 回答客户有关其帐户问题的问题。

• 与客户和解。

• 处理日常发票，检查价格和数量等数据是否与采购订单相符。

• 处理现金支出。

• 记录费用。

14、应付账款文员

• 准备每周销售报告发送给公司

• 将计算机打印输出与手动维护的期刊进行比较，以确定它们是否匹配。用于公司报告。

• 维护供应商帐户。  

• 维护总账。 

15、应付账款文员

• 通过归档文件维护历史记录。

• 通过对信息保密来保护组织的价值。

• 通过根据需要完成相关结果来完成会计和组织任务。 

• 确保所有发票都正确编码。 

16、应付账款文员

•  处理日常发票

•  存入和分发支票以支付给供应商

• 满足供应商的顾虑和询问

• 准备月度报告及其时间表

•  处理客户和其他供应商的付款 

17、应付账款文员（实习）

• 接收并登记来自不同部门的所有传入凭证

• 使用应付账款监控模板维护所有收到的凭证和支付的最新记录

• 写支票支付加纳税务局的税款和关税

• 向供应商发出批准的支票，确保所有发出的支票都得到确认

• 向所有部门协调员和主管发送现成的付款报告 

• 确保供应商在合理的时间内领取他们批准的支票，避免过期支票。

• 协助进行财务预测

18、应付账款文员/行政助理

• 对所有发票进行排序、编码和匹配

• 核对 8 个实体和 11 个物业的应付账款交易

• 与所有物业经理联系以清除租金清单上的任何差异

• 负责对所有租赁和保险范围进行月度审计

• 为供应商处理和归档年度 1099

• 确保及时对供应商进行检查

• 处理收取的押金和记录租金

19、应付账款文员

• 识别未付发票，然后标记它们以采取行动。 

• 快速处理任何查询或财务差异。 

• 解决问题并回答供应商的问题。 

• 根据办公室经理的指示执行其他一般管理任务。 

20、应付账款文员

• 应付账款和应收账款

• 客户服务/电话和面对面

• 准备零用钱和每日报告

• 核对每月供应商报表。 

21、应付账款文员

• 每天运行和审查 EDI 报告。

• 应付账款数据录入

• 10 键计算器，用于维护每张已付发票的运行磁带。 

• 核对每日应付账款报告。

• 核对燃料、联邦快递和每月信用卡对账单。 

• 完成月度和年终程序。 

• 1099个表格

22、应付账款文员

• 查看发票 

• 提交发票付款 

• 就差异问题联系供应商或销售部门 

• 协助部门内的其他人

23、应付账款文员

• 在 Intuit Master Builder Accounting 数据库中创建、维护和输入供应商信息。

• 阅读原始单据，例如取消的支票、销售报告或帐单，并使用键盘或扫描仪在特定数据字段中输入数据。

• 执行一般办公室职责，例如维护供应商记录管理数据库系统，以及执行基本的簿记工作。

• 维护和分析预算，准备发送给公司注册会计师以供进一步审查的 EOM 报告。

24、应付账款文员

• 处理 3 路 PO 匹配发票

• 对所有发票进行分类和审查以进行编码和批准，并输入 JD Edwards（Oracle 软件）

• 确保所有发票都有适当的备份和文件记录并输入系统

• 将发票与支票匹配，获取支票的所有签名并将发票扫描到我们的虚拟共享驱动器中

• 每月上传的日志条目

• W-9 供应商维护

• 将支票存入美国银行的 Cash Pro 在线网站

25、应付账款文员

• 处理所有收到的邮件

• 编码发票并将数据输入应付帐款系统

• 支付并核对所有未结发票

• 编写、核对和处理所有支票 

• 处理所有外发邮件 

• 接听电话和定向 A/P 呼叫

• 为上层管理人员运行和处理报告

26、应付账款文员

• 与债权人的联络

• 分行小额现金对账

• 开发新的会计系统，建立新的会计科目表，为会计师提供成本核算 

• 处理发票和水电费账单

27、应付账款文员

• 预订并向供应商支付发票

• 年龄分析准备

• 银行对账

• 付款预测并与财务团队联络以进行现金流规划

28、应付账款文员

• 在检查错误的同时处理发票。

• 确保在到期日之前支付优先发票。

• 帮助物业会计师处理杂项任务。

• 注意影响应付账款流动的信息变化。

• 与驻地经理和团队成员保持良好的沟通，以确保工作顺利进行。

29、应付账款文员

• 处理每周支付给律师的费用。 

•  将所有外国客户事务供应商处理给我们的第三方供应商。 

•  核对和平衡用餐者对账单、FROSCH 差旅、行政和营销费用。

• 香港和英国客户事宜发票

• 流程库客户相关发票

• 处理通过 i-Invoice 发出的检查请求

• 由于多种原因从不同分行地点退回的作废支票

30、应付账款文员

• 接听电话和电子邮件

• 作为发票处理的电线

• 确保有关发票处理和付款的 SOX 合规性

• 根据我们公司的政策，就付款请求与运营人员和供应商进行沟通

31、应付账款文员

• ACCPAC 和 ORACLE 会计系统的知识和工作

• Microsoft Word、Excel、Outlook 知识

• 每天打印银行对账单并记录收到的付款

• 更新 Excel 电子表格（银行对账单）并检查期末余额

• 适用的杂项发票

• 外国供应商付款

• 在会计系统上捕获日记帐

32、应付账款文员

• 货运专家使用 AS400 验证正确的运费

• 负责监督未来的现场支出和发票处理

• 英国办事处的现金收据报告，以确保及时记录付款

• 美国的现金收据报告，以确保及时支付款项

• 收到付款 

• 信用卡支付处理 

• 更新现金簿并将其与银行对帐单核对