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求职信

天河区促销员,无健康证要求.

工作经历 

2010.2--2010.10  X 单片机发展有限公司

主要的工作为成本采购，与供应商对账，与代理公司的资金结算和对账，做分公司报表。开票、报税，银行往来账、费用的核算等 

  时间：2006--10月到2009--12月

公司：唯冠科技集团

唯冠是世界五大显示器制造商之一。并与世界级之大型贸易商及分销商紧密合作，通过庞大的全球销售渠道来分销自有品牌的产品。- 自有品牌： Proview, Xerox**, MAG**, EMC （** = 受权品牌）

主要工作内容如下：1.编制应收账款报表，与出货对账；与信用控管部门确认客户的信用额度，控制应收帐款余额，客户回款后及时冲账。    

2.与业管和税务部门核对客户每次开出的应收账款的发票,(与进出口部门核对外销发票)，并与相关部门进行工作的协调。 

3.每月及时编制应收账款账龄分析表及销售分析表，配合催收超过账龄的应收账款。 

4.每月与客户核对应收账款，确保及时回款。收帐过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。

5.公司之间三角贸易部分对账,并编制三角贸易对账差异表,与总账核对. 

6.与账务和仓库确认是否扣账事是否出货的情况,保证应收账款的及时收回. 

7.核对供应商的付款申请及制订相关凭证。

8．负责应付款凭证的录入，核对和清理应付账目的全部账务。 

9．负责签收和审核供应商提供的发票；审核每日应付账会计的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。 

10．与银行对账,开出每月应支付给各供应商的支票和TT； 

11.供应商往来对帐单的核对；每月中旬与供应商进行应付帐款及预付帐款的对帐；按时支付到期的应付帐款及定期与合同方账务核对 

12.负责审核采购部提供的报价单和采购订单；根据商品采购入库情况及发票，处理采购进（退）凭证，业务系统中审核生成应付帐款明细帐； 

13.编制月份应付款计划，并制定每月的现金流量表。 

14.应付帐款帐龄分析； 

15.有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通；

教育经历

时         间 2009年7月至今 

学         校 深圳大学 

专         业 金融学 

学         历 本科 

专业描述 从基础系统掌握金融、财会、经济学、管理学等专业知识，培养具有创新意识、创新能力和实际工作技能的、适应社会主义市场经济需要的金融、财务方面应用型、复合型的中高层管理专业人才。 

时         间 2003年9月到2006年6月 

学         校 湖南财经高等专科学校 

专         业 财政学 

学         历 大专 

专业描述 主修财务会计专业。本专业培养具有会计核算、财务分析、报表编制和软件应用等方面的知识和技能，能够从事会计核算、财务管理工作操作技能的高级应用型财会人员。

求职意向 

及其他

因最近离职,想找一份兼职工作.有诚意者