求职意向
审计经理/审计主管 广东深圳 薪资面议 随时到岗
教育背景
2020.x -2020x 锤子简历大学 会计学
2020.x -2020x 锤子简历大学 会计(注册会计师方向)
工作经验
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 审计主管
1、主责/协助实施集团年度各项审计工作计划，并根据审计结果出具审计报告。主要工作内容包括：股权投资项目监管、内部审计、审计监察以及审计制度建设等。
（1）股权投资项目监管方面：按要求出具股权投资公司（科迈爱康、承元投资、祥祺明月湾酒店等）季度、半年度以及年度财务分析报告，并对重点股权投资公司进行年度财务专项审计工作；
（2）内部审计方面：开展实施物业管理、人事管理、档案管理、采购管理、工程管理、保险管理等专项审计工作；
（3）审计监察方面：核查集团及子公司印章管理的合规性，员工代持股情况，员工行为规范（考勤、网络、长途电话），OA流程完整性；工程、行政日常采购监管，招商日常监管；考勤巡查、离任审计、监督交接及处理员工以及邮件投诉工作等；
（4）制度建设方面：内部审计管理制度、审计监察工作指引等相关制度的起草与修订工作。
2、负责审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作。
3、编制审计整改通知，组织回访或后续审计，落实审计结果。
4、负责监审专业培训、业务学习等，完成上级分配的其他监察工作。
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 内控审计
1、协助部门负责人制定内部审计管理制度，内部审计工作规范。
2、依据集团战略规划，参与制定年度审计工作计划。
3、评价公司内部控制的有效性，确认和评价内部控制设计和控制运行缺陷，分析原因，提出改进内部控制建议。
4、对集团及其各子公司的财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督，为集团及各子公司的优化管理提供意见和建议（其中包括集团年度财务预算的制定和执行情况、资金管理、项目成本、增值税进项发票抵扣情况等进行专项审计）。
5、对集团及其各子公司经营活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督，为集团及各子公司的优化管理提供意见和建议（其中包括集团及各子公司的年度经营指标的完成情况、业务体系的体系工作检查、资金计划执行、合同的签订及变更、供方选派流程、项目物资、工器具的管理情况等进行审计）。
6、对集团及其各子公司管理指标的执行情况进行审计（其中包括对集团及其各子公司年度管理指标的决算数据、绩效工作管理情况、管理体系的体系工作检查情况、固定资产管理情况等进行审计）。
7、对人力资源系统进行相关审计（包括人力资源制度、合规性及异动管理情况、招聘及培训情况、考勤情况、全集团工会经费和教育培训基金、人力资源费用预算等进行审计）。
8、对公司信息化系统的逻辑和可操作性进行评价测试，为优化信息化管理提供意见和建议。
9、领导临时交办的其他专项审计任务，包括授权执行情况、公司重大决策执行情况、集团及子公司高管离任等进行审计。
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 财务审计
1、审查企业各项财务制度的制定及落实情况，根据审计结果出具审计报告，为企业运营提供增长服务。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用和利润等单项会计科目的审计工作。
3、定期审查货币资金的安全性及完整性和应收账款的真实性和准确性。
4、对公司固定资产的安全性、完整性以及计价合理性进行审计。
6、对公司的绩效方案及执行结果、薪酬福利方案的合理合规性进行审计。
7、针对专项事件进行调查。
8、独立负责4S店的财务审计工作。
项目经验
2020.x -2020x 财务专项审计 项目负责人
作为项目负责人，分别对珠海祥祺明月湾酒店、深圳承元投资有限责任公司2018年全年以及2019年上半年经营状况和财务收支进行了现场专项审计工作。主要工作内容包括：审计计划的编写、审计通知书的编写及下发、现场具体会计科目的审计工作、工作进度把控及现场协调工作、审计离场与被审计单位负责人的沟通、审计问题汇总以及审计报告的编写。通过现场审计，了解股权投资公司的实际经营状况、确认财务报表数据的真实性和完整性，为公司领导后续的投资决策工作提供有价值的信息和判断依据。
2020.x -2020x 销售订单执行情况审计 项目主责人
项目描述：在日常凭证审计过程中，发现销售凭证后附的出库单的车辆编号与订单编号不一致，该现象引起我的注意。（1）通过DMS系统查询，存在大量订货单位与收货单位不一致的现象（2）财务账上从未出现收取订单违约金的记录（3）财务账上未出现收取定金的记录（4）公司库存积压车辆中，存在大量经销商订车未提走
项目职责：（1）通过数据查询，在已发出授信车中，找到订货单位与收获单位不一致的车辆编号（2）库存车辆中，已超过订货期，仍未回款的车辆（3）重新梳理《订单管理办法》，找到实际执行与规定不符的条款（4）与各部门主管领导沟通分析该现象产生的原因（5）出具审计报告
项目业绩：（1）重新修改《订单管理办法》，规范订车流程（2）严格按照制度规定，收取定金（3）重新制定违约处罚条款，强调制度的严肃性
2020.x -2020x 差旅费报销情况审计 项目主责人
项目描述：根据公司差旅费制度规定，两人同行，按照1.5倍的单人标准进行报销。在日常差旅费合规性审计过程中，发现相关人员利用公司信息不对称，虚报差旅费。
项目职责：在审计过程中，利用Excel输入记忆功能，发现有重复地名的目的地，根据报销发票，确定同行人员以及多报销的差旅费。
项目业绩：（1）追回多报销的差旅费，并对相关人员进行了处罚，在一定范围内起到警示作用（2）规范后期报销差旅费的审核流程，从源头上防止舞弊的发生
2020.x -2020x 广告宣传品发放情况审计 项目主责人
项目描述：每年公司会在广告宣传上花费大量的资金，广告宣传活动有没有进行到位，是否起到相应的效果，需要审计部门进行后期跟踪审计。
项目职责：根据市场部提供的发放广宣品名单，与DMS系统中客户登记的购车日期进行比对，确认发放的名单是否在活动规定的范围之内；进行电话匿名回访，确认广宣品是否发放到位；根据回访结果出具审计报告。
项目业绩：（1）根据审计结果针对违规发放情况，对相关责任人员进行了处罚（2）规范发放广宣品流程和客户信息的登记要求
2020.x -2020x 考勤专项审计 项目组成员
项目描述：此项目的特别之处在于如何揭开问题的“面纱”。每个月人力资源部的考勤专员会把各个部门人员的出勤情况汇总表发给各部门进行确认，而正是因为这个“动作”，让我们能够有机会发现问题的存在。在某个月，本部门一位已经离职的员工仍然出现在考勤汇总表上，此时作为一名审计人员，“职业怀疑”的态度需要我们不能放过任何的疑问。
项目职责：对考勤管理系统的原始数据、纸质请假单、出差单、公出单、纸质签到表等大量的数据资料进行交叉比对，确认了考勤管理中存在的问题。
项目业绩：（1）规范本公司考勤管理，并同时建议更新考勤设备（2）引起全集团范围子公司对于考勤的审计（3）通过制度规范，加强员工的考勤习惯
通过此次专项审计，让我明白：（1）作为审计人员，我们日常审计工作中要善于观察，大胆怀疑，小心求证（2）不要对于我们习以为常的行为而感到理所当然，时刻保持一颗警醒的头脑
自我评价
善于观察与思考，能够从公司角度出发发现经营管理中的不足，为公司发展贡献自己的力量；
逻辑思维缜密，做事有条理，能够清晰规划项目的进度，以保证实现目标；
具有良好的团队合作意识，工作主动性较强，一切以团队的目标为重；
富有上进心，乐于学习，通过不断参加专业考试、参加网课培训、阅读专业书籍等来提高自身的专业技能。
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