求职意向
审计主管/经理 安徽合肥 薪资面议 随时到岗
教育背景
2020.x -2020x 锤子简历大学 注册会计师
主要课程：审计，企业内部控制，税法，财务会计，财务管理，成本会计，会计电算化，统计，建筑工程计量与计价
工作经验
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 内控审计
●工作内容
1、开展公司内部控制制度的审计、监督与评价等工作，查找内部控制薄弱环节，对关键控制环节和控制薄弱点提出改进建议和措施；
2、通过数据分析对审计中发现的问题，与部门内、外部单位对接，提出整改建议并跟踪落实；
3、建立公司风险数据库，并日常提供内控合规咨询。
●主要项目或业绩：
1、市场营销管理审计：
对应收账款进行分析，追踪到市场部门因违规接受订单致使公司损失46万元货款问题。
2、人力资源招聘审计：
通过对人力资源招聘数据的分析整理，发现人力资源招聘效率低、招聘率长期不达标的问题，推动人力资源建立外部人才库。
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 审计主管
●工作内容
1、参与年度审计计划制定，制定审计方案、开展审计项目、编写审计报告；
2、识别、评估各业务模块的经营风险，对内部控制设计与执行情况进行评价，完善内部控制制度和流程；
3、
协助上级制订审计工作制度和实施细则，建设内部审计管理体系及制度规范；
4、举报事件调查。
●主要项目或业绩
1、投资类专项审计：采取现场取证调查、查看事业部设备资料、访谈等方式，发现事业部一批设备投资失败，公司资金损失金额高达100万；同时查出财务超付供应商60万元设备款，并追回超前支付款。
2、内部控制制度审计：按一定比例获取流程表单，通过穿行测试等方式，对内部控制制度执行情况进行核查，同时评估制度细节或流程设计的合理性；
3、离任审计：对离职人员任期内的业绩完成情况、单位资产完整性、决策合理性、个人费用与借款等方面进行审计，发现了多名管理者存在虚报个人费用、决策失误造成公司经济损失的案例；
4、财务收支审计：对子公司财务收入合法完整性、支出合规合理性及往来款真实性进行审计；
5、采购管理审计：通过对采购授权审批流程、价格合理性、供应商管理、采购合同、招投标及订单分配等全方位的审计，发现总部采购中心的供应商引入不合规、事业部采购违规分配订单的案例；
6、销售费用审计：对各类销售费用进行同比、环比分析，抽查高增长的费用，发现销售存在多起套取佣金、多核佣金的行为。
7、部门制度流程建设：编制《经济责任审计制度》《费用审计制度》《内部控制制度审计制度》等。
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 审计专员
●工作内容：
1、完善公司制度建设；
2、参与各部门完成内控流程建设与设计，并对各部门执行情况进行监督；
3、根据年度审计工作计划，开展审计项目，编制报告，为公司管理措施提供建议。
●主要项目或业绩
1、完善公司制度建设：根据内控应用指引对公司人力资源、采购管理、合同管理等制度提出改进建议；
先后协助相关部门设计
生产管理、采购、招投标、招聘管理
等环节流程。
3、工程审计：对施工合同、隐蔽工程现场、设备材料价格、工变更签证合理性等方面进行核查，降低工程舞弊风险。
4、采购审计：审查采购合同规范性及采购情况，与相关人员进行访谈，对采购价格进行复查，对有关数据及检查情况进行计算。发现由于采购管理制度不规范，导致生产部门负责供应商开发、询价、议价、签订合同、设备验收、跟进付款等采购主要流程，违背“不相容岗位分离”的内控原则；供应商管理混乱、引入机制不健全，采购价格确定环节存在漏洞。
5、因表现突出，当年获得集团“优秀员工”荣誉。
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 审计助理
●工作内容：
1、完善公司制度建设，并对各部门执行情况进行监督；
2、根据年度审计工作计划，开展审计项目，为公司管理措施提供建议。
●主要项目或业绩
1、财务收支审计：对子公司财务收入合法完整性、支出合规合理性及往来款真实性进行审计；
2、分公司总经理离任审计：主要对其任职期间各项经济指标的完成情况进行分析，对内部控制执行情况进行审查；对分 公司业务、市场、财务等模块规章制度执行情况进行检查。审查发现该总经理两年内累计虚报差旅费9万余元，并追回此 部分损失。
自我评价
●性格开朗，不惧沟通，抗压能力强，工作中可以独挡一面。
●熟练使用Word、Excel、Powerpoint、Visio等办公软件；对SAP、甲骨文等ERP有一定的实际操作经验。
●从事内审内控工作5年来，能够不断的在工作中总结过往的经验，自主学习专业知识，对企业风险管理也具有一定的了解，同时积极参加行业内的相关培训，积极拓展自己在内审内控工作方面视野与格局。
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